Kiszámítható gazdálkodás mellett jelentős fejlesztések jöhetnek. A tavalyi év gazdasági mérlegéről és a tervezett jövőbeli fejlesztésekről Alattyányi Istvánnal, a Gazdasági Bizottság elnökével beszélgettünk.
Alattyányi István bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a költségvetés elkészítésénél a kiszámíthatóság és a gazdaságosság a városvezetés legfőbb alapelve. Hozzátette, hogy a 2025. évi költségvetés rendkívül sikeres volt, a beruházásokat sikerült befejezni, és az önkormányzat vállalt feladatait is teljesítették. Kiemelte, hogy a városi intézmények kiszámíthatóan és stabilan működnek, és a költségvetésben megőrizték a Vecsés-pótlékot, amely az önkormányzati intézményekben dolgozók számára jelent bérkompenzációt.
A zárszámadás pontos pénzügyi adatait ismertetve elmondta, hogy a 2025. évi zárszámadás költségvetési és finanszírozási bevételeinek összege összesen 33.5 Mrd Ft. A költségvetési bevételek összege 14 7 Mrd Ft, a finanszírozási bevételek összege 18,8 Mrd Ft, ebből az előző évek felhasznált maradványa 8,1 Mrd Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 2,3 Mrd Ft. A lekötött bankbetét megszüntetéséből 8,3 Mrd Ft bevétele van a városnak. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege 13,9 Mrd Ft, a finanszírozási kiadások összege 10,7 Mrd Ft, melyből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege 2,3 Mrd Ft, a hiteltörlesztés összege 81,6 M Ft, pénzeszközök lekötése 8,3 Mrd Ft. A halmozódások levonását követően a bevételek összesen 25,2 Mrd Ft, a kiadások összesen 16,3 Mrd Ft.
A működési költségvetés egyenlege pozitív, 2,02 Mrd Ft, mely szerint a tárgyévi működési bevételek fedezetet biztosítottak az önkormányzat feladatellátásához szükséges működési kiadásokra. A felhalmozási költségvetés negatív egyenlegét (1.2 Mrd Ft) működési többlettel kompenzálták.
A finanszírozási bevételek magukban foglalják a maradvány igénybevételét 8,1 Mrd Ft összegben, a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolásokat, mint államháztartáson belüli megelőlegezést 2,3 Mrd Ft összegben, illetve a pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezésének bevételeit 8,3 Mrd Ft összegben.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolásokat, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 2,3 Mrd Ft összegben, a hiteltörlesztési kiadásokat 81,6 M Ft összegben, továbbá a bankbetét lekötéseket 8,3 Mrd Ft összegben. A betétlekötés és a betétek megszüntetése halmozódást tartalmaz, melynek összege 8,3 Mrd Ft. A pénzeszközök lekötésének megszüntetését lejáratonként, illetve a pénzeszközök bankbetétként való elhelyezését lekötésenként kell könyvelni, ezért jelentkezik a finanszírozási bevételek és kiadások tekintetében ez a halmozódás.
A bevételek és kiadások egyenlege 8,8 Mrd Ft, mely az önkormányzat maradványa. A maradványból 5,9 Mrd Ft kötelezettség vállalással terhelt, melyből a 2026. évi költségvetésbe 5,7 Mrd Ft került tervezésre. Ebből az összegből az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások mértéke 1.06 Mrd Ft. A költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni, ezért a 2025. évi szabad maradvány terhére a 2026. évi költségvetés működési kiadásaihoz 531,5 M Ft-ot, a felhalmozási kiadásaihoz 4.18 Mrd Ft-ot kellett biztosítania az egyensúly érdekében a képviselő-testületnek.
Alattyányi István elmondta, hogy a város vízminőségének javítása érdekében – egy vas- és mangántalanító berendezés megépítésére – 1,6 milliárd forintot terveztek be. Hozzátette, bíznak abban, hogy a kivitelezés költségeit pályázati forrás segítségével csökkenteni tudják. Az elnök leszögezte, hogy az önkormányzat elkötelezett a probléma megoldásában, a szükséges tervekkel már rendelkeznek, és a forrást is ezért különítették el.
Ingatlanvásárlásokra 250 millió forintot különített el a képviselő-testület. Ennek egy részéből megvásárolták a Halmy József tér 1. szám alatti ingatlant (a régi patika épületét), ami a Tündérkert Óvoda szomszédságában található. A keret másik részéből a Budai Nagy Antal utcai sporttelep mellett található horgásztavat szeretnék megvásárolni, ahol a lakosság számára egy rekreációs pihenőparkot szeretnének kialakítani.
A képviselő-testület döntése értelmében út- és járdafelújításokra 150 millió forintot, míg a Török Ignác utcai szabadidőpark első ütemének elindítására 50 millió forintot különítettek el.
A város jelentős beruházása lesz a Bálint Ágnes Óvoda új épületszárnyának megépítése. Erre a célra az Európai Uniós TOP Plusz pályázaton nyertek támogatást, de a rendelkezésre álló bruttó 1,3 milliárd forint kizárólag az épületre fordítható, az olyan infrastrukturális elemekre, mint a kerítés vagy a parkoló, viszont nem. Ezeket a plusz költségeket az önkormányzatnak kell állnia, és ezt be is tervezték a büdzsébe.
Az óvodaépítéssel kapcsolatban elmondta továbbá, hogy az önkormányzat saját forrásból konténeróvodát létesített, hogy az építkezés idejére legyen hol elhelyezni a gyerekeket.
Alattyányi István beszámolt arról is, hogy az önkormányzat adóbevételei emelkedést mutattak. A legnagyobb tételt jelentő iparűzési adóból 7,8 milliárd forint folyt be, ami közel 14 százalékos emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A növekedés a légi közlekedéshez kapcsolódó vállalkozások többletteljesítményének, valamint a sikeres adóhatósági felderítéseknek köszönhető. Építményadóból 546 millió forintot realizált a város, ez 10 százalékos növekedést jelent, ami az adóosztály eredményes felderítő munkájának köszönhető.
VT infó
