Jól alakultak a város adóbevételei, ami a szűkösebb évek után nagyobb mozgásteret biztosít az önkormányzat számára. Ennek ellenére a korábbi szempontok nem változtak, a képviselők továbbra is a megfontolt gazdálkodást tartották szem előtt a költségvetés tervezésekor.
A költségvetés kialakításakor számos szempontot kell figyelembe venni. Ismerni kell a gazdálkodást meghatározó folyamatokat, a városi intézmények gazdálkodását, továbbá a kormány által kiadott törvényeket, melyeknek minden esetben meg kell felelni az önkormányzat költségvetésének. Ilyenkor sok ötlet kerül terítékre, de az elsődleges szempont mindig az, hogy megalapozzuk a városi intézményrendszer kiszámítható működését, illetve az előző évről áthúzott kötelezettségeinket is teljesíteni kell. Fontos szempont továbbá a szociálisan rászorulók támogatása, az egyesületek, civil szervezetek támogatása, és az alapfeladatok ellátáshoz szükséges fejlesztéseket célzó pályázatok saját forrásainak biztosítása, a pályázati lehetőségek kihasználása. A költségvetés tervezését idén megkönnyítette, hogy a város adóbevételei várakozásokon felül teljesítettek, de ezzel együtt is óvatosan terveztük meg a kiadásainkat – összegezte a költségvetés kialakításának szempontjait Alattyányi István, az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke.
Több mint 12,8 milliárd forint a főösszeg
Az idei költségvetés főösszege nagyságrendekkel több a tavalyinál. Tavaly ez a szám nem érte el a 10 milliárd forintot, ezzel szemben idén 12 858 305 300 forintra emelkedett. Hozzá kell tenni, hogy az infláció hatására az önkormányzat kiadásai is jelentősen emelkedtek, a rezsi vagy a beruházások költségei lényegesen magasabbak, mint a háború és a koronavírus-járvány előtti időkben.
Bevételek
A város legnagyobb bevétele az iparűzési adóból származik, ezt a tételt idén 5 milliárd forinttal tervezték a költségvetésbe. Alattyányi István elmondta, a magas iparűzési adóbevételnek hátrányai is vannak, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az önkormányzat nem tudna ilyen mértékű fejlesztéseket megvalósítani az adónemből származó bevételek nélkül.
– Az ipari létesítmények gyarapodásával a forgalom is növekszik, ezért külterületi utakat fejlesztünk, így épült meg például a Baross Gábor utca, melyen keresztül közvetlenül is elérhető az M0 autópálya, így a városon kívülre vezettük a teherforgalmat. Igyekszünk vonzóvá tenni a várost a beruházások számára, de azt nem szeretnénk, ha ezért cserébe élhetetlen, komfort nélküli várossá válna Vecsés – szögezte le a gazdasági bizottság elnöke.
Az iparűzési adón kívül az építményadóból 430 millió forint, az idegenforgalmi adóból 35 millió forint, a bírságokból és pótlékokból 10 millió forint bevétellel számol az önkormányzat.
A bevételi oldal másik jelentős tétele a központi költségvetésből származó feladatalapú támogatás, amely az idei költségvetésben 1,9 milliárd forinttal szerepel. Ebből köznevelési feladatok ellátására 790 millió forintot, szociális és gyermekjóléti feladatokra 429 millió forintot, gyermekétkeztetésre 198 millió forintot, kulturális feladatokra 48 millió forintot, a polgármesteri hivatal működésére pedig közel 300 millió forintot terveztek be – tudtuk meg Alattyányi Istvántól, aki azt is megjegyezte, hogy az adóerőképesség növekedésével a szolidaritási adó mértéke is emelkedett.
– A városnak idén 1,88 milliárd forint szolidaritási adót kell befizetnie. Ez az előző évhez képest 48 százalékos emelkedést jelent, tehát elmondhatjuk, hogy a központi költségvetésből érkező támogatást a másik oldalon szolidaritási adóként be kell fizetnünk az államnak.
Városi fejlesztések, beruházások
Fejlesztési kiadásokra 1,1 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben. Útrekonstrukcióra és járdafelújításokra 300 millió forintot terveztek be. A Vörösmarty és a Kölcsey utca felújítása folyamatban van, emellett a Dózsa György úti kanyarodósávot is szeretnék idén megépíteni, utóbbira 150 millió forintot különítettek el a költségvetésben. A tervek között szerepel a Széchenyi utca felújításának első üteme a CBA körforgalomtól a Besztercei utcáig. A Deák Ferenc utca felújításának második üteme is elkezdődhet idén, az Erzsébet tér-Budai Nagy Antal utca közötti szakaszon. A tervek között szerepel még öt sebességmérő, úgynevezett trafibox telepítése is, erre a célra 40 millió forintot különített el a képviselő-testület.
Kerékpárút építése 150 millió forinttal szerepel a költségvetésben, Alattyányi István szerint jó esély van arra, hogy ezt az összeget pályázati forrás bevonásával növeljék.
A gazdasági bizottság elnöke kiemelte továbbá a Halmi téri szabadidőpark kivitelezését, az új közpark kialakításának költségei elérik a 180 millió forintot, és még a tavasz folyamán, várhatóan áprilisban átadhatják. Lakossági igény jelentkezett egy szóróparcella kialakítására a temető területén, ennek megvalósítására 40 millió forint szerepel a költségvetésben.
Béremelésre is jutott pénz
– Az idei költségvetés arra is lehetőséget adott, hogy minden idők egyik legnagyobb bérfejlesztését hajtsuk végre az önkormányzati intézményekben. Számszerűen 20-32 százalék közötti béremelést biztosítottunk az intézmények dolgozóinak, a polgármesteri hivatalban pedig az illetményalapot 15 százalékkal emeltük hasonló mértékben. A cafetériát is megdupláztuk, és meghagytuk a Vecsés Pótlékot is, amit a bérfeszültségek elkerülése végett az intézményvezetőkkel egyeztetve korrigáltunk. Ez az intézkedés időszerű volt, hogy ne veszítsük el a munkavállalóinkat. Az az összeg, amit az önkormányzat a központi költségvetés által biztosított bérekhez hozzátesz, a korábbi évek intézkedéseivel együtt meghaladja az évi 500 millió forintot – hangsúlyozta Alattyányi István.
Az idei költségvetésben is jelentős összeget fordít az önkormányzat a rászorulók megsegítésére. Ezekről a támogatásokról a szociális bizottság dönt hétről hétre. Emellett helyi civil szervezetek, egyesületek és a sportegyesület támogatását is emelt összeggel tervezték be, továbbá biztosítanak támogatást diákok ösztöndíjára is.
varga
